2020年南山区桃苑学校预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构编制及交通工具情况
三、单位运行经费支出情况说明
四、政府采购预算情况说明
五、名词解释
六、2019年绩效情况
七、2020年主要目标
第二部分 2020年部门预算收支总体情况
一、部门预算收支总体情况
二、部门预算支出具体情况
三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因
第三部分 其他需要说明情况
一、国有资产占有使用情况
二、部门预算绩效管理情况说明
三、2020年部门预算附录表
第一部分 单位概况
我校是由深圳市南山区教育局举办，于2010年9月6日成立的财政补助事业单位，领有统一社会信用代码为12440305561527988A的中华人民共和国事业单位法人证书;住所：深圳市南山区桃源街道深圳市南山区龙珠大道033号桃源村三期桃苑学校;开办资金：2304.00万元；法定代表人：刘振坤。主要职能：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育。
我校实行校长负责制，副校长对校长负责，按照分工协助校长分管德育、教学、安全、总务等具体工作。学校在校长领导下设置办公室、教导处、教科室、德育处（少先队大队部）、总务处、安全处、信息中心等职能部门，分别承担相应的管理职能。学校现有全额事业编113名，在编94人；现有离退休人员3人。现有临聘人员6名，食堂人员10名，购买服务人员30人。核定车辆数为2辆。
2020年度本部门运行经费预算总额274.1万元，比2019年增加22.22万元，增长8%，主要原因是由于打算新聘教师。运行经费主要包括办公费40万元、印刷费5万元、劳务费20万元、水费9万元、电费38万元、邮电费7.2万元、差旅费16.5万元、培训费15.6万元、专用材料费21.21万元、工会经费25.91万元、福利费7.2万元、公务用车运行维护费7.76万元、其他商品服务支出60.73万元等。
桃苑学校2020 年度政府采购预算总额571.76万元，与上年相比减少308.92万元。减少幅度为54%。减少原因为2019年政府采购满足了大部分需求，2020年度工作重心向教师和学生培训偏移。其中：桃苑学校政府采购采购货物预算213.76万元、政府采购工程预算332万元、政府采购服务预算26万元。
(一) 财政收入：指财政当年拨付的资金。
(二) 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，主要是按照规定使用的上级财政补助和理念财政采购结转经费。
(三) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(四) 年末结转和结余：本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费（包括基本工资、津贴补贴等）。
(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七) 三公经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
根据上级主管部门要求及年初经费预算计划，做到前瞻性、有效性、可持续性，提高管理水平，服务学校持续和谐发展。按轻重缓急对每个项目及时实施，并按财政的规定做好项目的申报、招标、实施、验收及结算工作，盘活及用好资金，优化经费支出结构，提高资金使用效率。
2019年主要工作任务已基本完成，现从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性四个方面来分析部门履职绩效情况。根据《2019年度部门整体支出绩效评价指标评分表》评分标准，我校 2019 年部门整体支出绩效自评分数为95分。
我校以党的“十九大”精神为指导，坚持科学发展观，遵循“仁而立人，切问躬行”的校训原则，以人为本，大力开展科教兴校，重视党建工作，提升教育教学质量，科学发展，校内保障机制公开透明，促使学校工作迈上新的台阶。
第二部分 2020年部门预算收支总体情况
2020年，桃苑学校总收入7,035.06万元，比2019年增加1,225.21万元，增长17.4%，其中财政预算拨款收入7,035.06元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上年结转收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、其他收入0万元。
2020年，桃苑学校总支出7,035.06万元,较上年增加1,225.21万元，增长17.4%，其中：人员经费支出4,710.02万元；公用经支出274.1万元；项目支出2,050.94万元。
桃苑学校2020年部门预算收支增加1,225.21万元，主要原因如下：1、学生人数增加；2、根据需求新聘教师7名；3、年末结转结余减少。
二、部门预算支出具体情况
桃苑学校2020年部门预算7,035.06万元，其中：人员经费支出4,710.02万元；公用经支出274.1万元；项目支出2,050.94万元。项目支出主要内容有:
1、公用经费---项目支出（教育事业费）：指学校为完成教育教学任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度项目支出计划。项目支出按其资金来源分为事业费项目和教育费附加项目。事业费主要包括：
（1）教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）：暂按2019年秋季计划招生学生数编制：小学每生340元/年、初一每生534元/年、初二、初三每生569元/年编制；
（2）学生体检及体质检测费(体检费按照小一、初一、高一每生57.6元/年，其他年级（含高中）每生28.8元/年的标准编制，体质检测费按每生18元/年编制)；
（3）教育管理经费/教学教研经费:包括①教研、培训及课题活动费（主要反映开展教育、教研活动、聘请专家讲座、教师培训等的支出）、
（4）后勤管理经费：①后勤服务（主要用于清洁、花工、电工等后勤管理专项）②校园保安经费（5500元/月*保安数*12。按深公（治）字【2010】273号文规定申报； ③党建工作经费：暂按每个党员1500元/年编制。
（5）校园活动经费：包括校园文化、六一节、教师节、宣传活动经费等；
（6）学生活动经费：含班级活动费、饮水费等；
（7）特色教育经费：包括学校特色教育活动经费；
（8）设备购置费；
（9）维修维护经费；
注：以上支出涉及差旅费、会议费、培训费的，已在经济支出科目中单列。
3、公用经费---项目支出（城市教育费附加，小学2050元/生，初中2550元/生），具体包括：
（1）教育教学改革；
（2）教育活动：包括文学艺术、体育、科普、心理健康、德育和法制等；
（3）师资培训：包括教师继续教育活动、国内培训等；
（5）教育教学设备；
（6）校园修缮；
（7）校园文化；
（8）校舍安全保障补助：按小学80元/生，初中100元/生编制，用于加强校舍安全巡查、排查、鉴定和日常监测；
（9）预算备用金:按教育费附加项目经费的5-10%提取。
2020年“三公”经费财政拨款预算7.76万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少了0.24万元。
（一）因公出国（境）费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，因此各单位2020年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
（二）公务接待费。2020年预算数0万元。比2019年减少0.3万元。主要用于:2020年公务接待费预算为零。
（三）公务用车购置和运行维护费。2020年预算数7.76万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平。为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。公务用车运行维护费2020年预算数7.76万元，与2019年预算减少0.24万元，主要是由于继续贯彻落实过紧日子，2020年压缩公务用车运行维护费预算3%。
我单位现有车辆2辆。公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。
第三部分 其他需要说明情况
一、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆 2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
二、部门预算绩效管理情况说明
桃苑学校实施部门预算绩效管理的单位范围为区二级单位。2020年我单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标并全部向社会公开。2020年选取“教育管理、教学教研”作为重要职能履职类的项目申报绩效目标，所编报的绩效目标随部门预算一并报人大审议。我单位次年将对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评。
三、2020年部门预算附录表点击查看附件（提取码：2021）
表一：部门预算收支总表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）
表四：财政拨款收支总体情况表
表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）
表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）
表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八：政府性基金预算支出情况表
表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）
表十：政府采购项目经费预算表
表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）
表十二：项目预算绩效目标填报表
表十三：产业扶持资金预算支出情况表
表十四：政府购买服务支出表
表十五：政府投资项目明细表
表十六：国有资本经营预算支出情况表
表十七：部门整体绩效目标表
